Βασικά έγγραφα και εργαλεία
Τα βασικά έγγραφα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε ένα έργο ΤΝ, τι εξυπηρετεί το καθένα και ποιος συνήθως το συντάσσει. Είναι κοινά για όλες τις θεματικές της πλατφόρμας.
| Εργαλείο | Σκοπός | Ενδεικτικός χρήστης |
|---|---|---|
| Δελτίο Πρότασης Έργου ΤΝ | Καταγραφή προβλήματος, στόχων, ωφελειών και εναλλακτικών | Υπεύθυνος έργου |
| Ερωτηματολόγιο Ωριμότητας Δεδομένων | Έλεγχος διαθεσιμότητας, ποιότητας και καταλληλότητας δεδομένων | Ομάδα δεδομένων |
| Λίστα Ελέγχου Κινδύνων ΤΝ | Αρχικός εντοπισμός τεχνικών, λειτουργικών και κοινωνικών κινδύνων | Υπεύθυνος κινδύνων |
| Έλεγχος Προσωπικών Δεδομένων | Αρχική εξέταση ζητημάτων προστασίας δεδομένων | ΥΠΔ / Νομική υπηρεσία |
| Υπόδειγμα Αξιολόγησης Προμηθευτή | Σύγκριση προσφορών, τεκμηρίωσης, εγγυήσεων και συμβατικών απαιτήσεων | Τμήμα προμηθειών |
| Κάρτα Συστήματος ή Μοντέλου ΤΝ | Περιγραφή σκοπού, δεδομένων, περιορισμών και επιδόσεων | Τεχνική ομάδα |
| Πρωτόκολλο Ανθρώπινης Εποπτείας | Σημεία ανθρώπινης παρέμβασης και αρμοδιότητες | Υπεύθυνος λειτουργίας |
| Μητρώο Περιστατικών ΤΝ | Καταγραφή σφαλμάτων, συμβάντων και διορθωτικών ενεργειών | Υπεύθυνος λειτουργίας / ελέγχου |
Ένα καλό υπόδειγμα περιλαμβάνει:
- Επεξεργάσιμο υπόδειγμα.
- Σύντομες οδηγίες συμπλήρωσης.
- Παράδειγμα συμπληρωμένου εγγράφου.
- Αναφορά στο στάδιο του κύκλου ζωής όπου χρησιμοποιείται.
- Σύνδεση με τη σχετική νομοθεσία ή τα εφαρμοστέα πρότυπα.